Gastos Programados

Los gastos programados te permiten registrar de forma automática los gastos que se repiten siempre igual: el alquiler, los servicios, una cuota mensual a un proveedor. Programás el gasto una vez y el sistema genera la factura o el pago en la cuenta del proveedor según la frecuencia que elijas. Ver Cuentas Proveedores.

Desde la ficha del proveedor (vista individual)

Es el único lugar desde donde podés crear un gasto programado nuevo:

1. En la pantalla principal, buscá y seleccioná el proveedor.
2. Hacé clic en Cuentas.
3. Hacé clic en el botón Gastos Programados.

Se abre el administrador con los gastos de ese proveedor. Como la vista es individual, la columna Proveedor no se muestra, y el botón Nuevo está habilitado para programar un gasto.

Desde el menú Ventana (vista global)

1. En la pantalla principal, abrí el menú Ventana.
2. Seleccioná Gastos Programados.

Acá ves todos los gastos programados de la clínica, con la columna Proveedor visible para identificar a quién corresponde cada uno. Desde esta vista podés modificar o eliminar gastos, pero no crear nuevos: para eso entrá por la ficha del proveedor como se explica arriba.

En ambas vistas, la columna Próxima Ejecución te muestra cuándo se va a generar el próximo movimiento.

Programar o editar un gasto

Con Nuevo (o seleccionando un gasto y haciendo clic en Modificar, o con doble clic sobre la fila) se abre la ventana Programar Gasto. Completá:

1. Tipo de Movimiento: qué se genera en la cuenta del proveedor. Puede ser Factura, Pago o Factura y Pago (factura y pago juntos, útil para gastos al contado).
2. Moneda: la moneda del importe. Ver Monedas.
3. Importe: el monto del gasto.
4. Detalle: una descripción del gasto, por ejemplo «Alquiler del consultorio».
5. Frecuencia: Una Sola Vez, Mensual, Bimestral o Semanal.
6. Fecha de Inicio: desde cuándo empieza a generarse.

Hacé clic en Aceptar para guardar.

Eliminar un gasto programado

Seleccioná el gasto en el listado y hacé clic en Eliminar (también está con clic derecho sobre la fila). El sistema te pide confirmación: al eliminarlo se detiene la generación automática futura de ese gasto, pero los movimientos que ya se generaron quedan en la cuenta del proveedor.